PENGUATAN PENGAWASAN (15)
1Pengendalian Gratifikasi (3)
a.Public campaign tentang pengendalian gratifikasiLihat Dokumen
b.Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikanLihat Dokumen
2Penerapan SPIP (3)
a.Dibangun lingkungan pengendalianLihat Dokumen
b.Penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakanLihat Dokumen
c.Kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasiLihat Dokumen
d.SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkaitLihat Dokumen
3Pengaduan Masyarakat (3)
a.Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikanLihat Dokumen
b.Penanganan Pengaduan MasyarakatLihat Dokumen
c.Monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakatLihat Dokumen
d.Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjutiLihat Dokumen
4Whistle-Blowing System (3)
a.Whistle Blowing System sudah di internalisasiLihat Dokumen
b.Whistle Blowing System telah diterapkanLihat Dokumen
c.Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing SystemLihat Dokumen
d.Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjutiLihat Dokumen
5Penanganan Benturan Kepentingan (3)
a.Terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utamaLihat Dokumen
b.Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasiLihat Dokumen
c.Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikanLihat Dokumen
d.Evaluasi atas Penanganan Benturan KepentinganLihat Dokumen
e.Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjutiLihat Dokumen